合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2017年部门决算情况说明

　　合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

　　2017年部门决算

　　目 录

　　第一部分  部门职责

　　第二部分  部门机构设置

　　第三部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

　　第四部分  2017年度部门决算报表说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第五部分 名词解释

　　合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

　　2017年度部门决算情况

　　第一部分  部门职责

　　（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

　　（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

　　（三）组织开展社会科学知识普及工作。

　　（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

　　（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

　　（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

　　（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

　　（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

　　（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

　　第二部分  部门机构设置

　　本部门由市社科联（市委讲师团、市社科院）机关本级及临时性机构《合肥通史》编委会办公室组成,无二级单位。

　　第三部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　                                                                          公开02表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第四部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　本年收入总计665.35万元，支出总计665.35万元。与2016年相比，收、支总计各增加67.01万元，增长11.20%。主要原因：一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加在职人员基本支出经费；三是增加退休人员基本支出经费；四是增加文化事业费项目经费；五是减少《合肥通史》项目经费。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计645.18万元，其中：财政拨款收入582.18万元，占90.24%；其他收入63.00万元，占9.76%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计657.63万元，其中：基本支出440.71万元，占67.01%；项目支出216.92万元，占32.99%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年度财政拨款收入总计582.18万元，财政拨款支出总计582.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加54.85万元、54.85万元，增长10.40%、10.40%。主要原因：一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加新增在职人员基本支出经费；三是增加退休人员基本支出经费；四是减少《合肥通史》项目经费。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入582.18万元，占本年收入的90.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加54.85万元，增长10.40%。主要原因：一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加在职人员基本支出经费；三是增加退休人员基本支出经费；四是减少《合肥通史》项目经费。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出582.18万元，占本年支出的88.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.13万元，增长9.22%。主要原因：一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加在职人员基本支出经费；三是增加退休人员基本支出经费；四是减少《合肥通史》项目经费。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.90万元，支出决算为582.18万元，完成年初预算的156.54%。决算数大于预算数的主要原因一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加在职人员基本支出经费；三是增加退休人员基本支出经费。其中：基本支出440.71万元，占75.70%；项目支出141.47万元，占24.30%。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.70万元，支出决算为301.39万元，完成年初预算的204.06%，决算数大于预算数的主要原因一是增加新增在职人员基本支出经费；二是增加在职人员基本支出经费。

　　（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是减少政府集中采购通用办公设备经费。

　　（3）一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加《合肥通史》项目2016年结余经费；二是减少合肥市社科成果奖项目奖金经费。

　　（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为51.19万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的199.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员基本支出经费。

　　（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的1495.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员10月至12月单位养老保险经费。

　　（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增在职人员基本支出经费。

　　（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增在职人员经费在职人员。

　　（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增在职人员经费。

　　（9）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增在职人员经费。

　　（10）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的22.03%，决算数小于预算数的主要原因是调剂成退休人员工资经济科目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出440.71万元，其中人员经费409.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费31.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

　　八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

　　2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数1.75万元,与2016年度决算相比，增加0.58万元，增长49.57%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与2016年度决算相比持平。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。2017年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

　　（二）公务接待费支出决算数0.71万元，与2016年度决算相比，减少0.01万元，降低1.39%,主要原因是接待批次减少。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2017年，国内公务接待共4批，42人次（不包括陪同人员）。

　　（三）公务用车购置及运行费支出决算数1.04万元，与2016年度决算相比，增加0.59万元，增长131.11 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

　　公务用车运行维护费支出决算数1.04万元，与2016年度决算相比，增加0.59万元，增长131.11 %,主要原因是车辆老化，维修费用高。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，市社科联（市委讲师团、市社科院）机关公务用车保有数为1辆。

　　公务用车购置费支出决算数0.00万元，支出与2016年度决算相比持平。2017年，购置车辆0台。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况。

　　2017年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）本级共1家参公管理事业单位的机关运行经费31.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

　　2、政府采购情况。

　　2017年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购支出总额2.82万元，其中：货物类支出2.82万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　3、国有资产占有使用情况。

　　截止到2017年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
    4、预算绩效评价情况

　　2017年，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年组织对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金582.18万元。评价结果显示，项目预算执行、预算管理符合要求，项目实施规范，项目实施效益明显。达到了项目预期绩效目标。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。