合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2018年部门决算

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2018年部门决算 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2018年部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

（三）组织开展社会科学知识普及工作。

（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2018年度部门决算为机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计635.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计635.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少30.16万元，降低4.53%。主要原因：一是一般公共服务收入、支出各增加27.81万元；二是社会保障和就业收入、支出各减少51.58万元；三是医疗卫生与计划生育收入、支出各增加0.93万元；四是住房保障收入、支出各增加5.12万元；五是其他支出减少13.66万元；六是年初结转和结余减少12.45万元，年未结转和结余增加1.2万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计627.47万元，其中：财政拨款收入564.47万元，占89.96%；其他收入63.00万元，占10.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计626.27万元，其中：基本支出409.47万元，占65.38%；项目支出216.79万元，占34.62%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计564.47万元（含年初财政拨款结转和结余），财政拨款支出总计564.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017度年相比，财政拨款收、支总计各减少17.71万元，降低3.04%。主要原因：一是一般公共服务收入、支出各增加27.81万元；二是社会保障和就业收入、支出各减少51.58万元；三是医疗卫生与计划生育收入、支出各增加0.93万元；四是住房保障收入、支出各增加5.12万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入564.47万元，占本年收入的89.96%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少17.71万元，降低3.04%。主要原因：一是一般公共服务收入增加27.81万元；二是社会保障和就业收入减少51.58万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加0.93万元；四是住房保障收入增加5.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出564.47万元，占本年支出的90.13%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.71万元，降低3.04%。主要原因：一是一般公共服务支出增加27.81万元；二是社会保障和就业支出减少51.58万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.93万元；四是住房保障支出增加5.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.62万元，支出决算为564.47万元，完成年初预算的154.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加“安徽改革开放40年巡礼合肥篇”项目经费20.00万元；二是增加在职人员基本支出经费150.52万元；三是增加退休人员基本支出经费28.33万元。其中基本支出409.47万元，占72.54%；项目支出155.00万元，占27.46%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.71万元，支出决算为315.67万元，完成年初预算的167.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基本支出经费。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加“安徽改革开放40年巡礼合肥篇”项目经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的3247.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员年度一次性奖励经费。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员单位养老保险经费，年初没有安排预算经费。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加追加行政单位医疗保险经费。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加追加公务员医疗补助经费。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他行政事业单位在职人员医疗定额补助经费。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加追加住房公积金经费。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加追加提租补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409.47万元，其中人员经费379.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费30.28万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.70万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的30.81%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待人次减少；二是公务用车保养维修费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.51万元，占44.74%；公务用车购置及运行费支出决算数0.63万元，占55.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是本单位2017年、2018年度都没有因公出国（境）人员。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年度没有因公出国（境）计划，也没有因公出国（境）人员。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.51万元，与2017年度决算相比，减少0.20万元，降低28.17%,主要原因是接待人次减少。与2018年度预算相比，减少1.09万元，降低68.13 %，降低的原因是减少不必要的公务接待。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共4批，30人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，与2017年度决算相比，减少0.41万元，降低39.42 %，降低的原因是更换新车，车辆维修费减少。与2018年度预算相比，减少1.47万元，降低70.00 %，降低的原因是公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.63万元，与2017年度决算相比，减少0.41万元，降低39.42 %，降低的原因是更换新车，车辆维修费减少。与2018年度预算相比，减少1.47万元，降低70.00 %，降低的原因是公务用车运行维护费减少。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，市社科联（市委讲师团、市社科院）机关公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，支出与2017年度决算相比持平，主要原因是公务用车更新不需要单位自行购置，由市行管局配送。与2018年度预算相比持平，持平的原因是公务用车更新不需要单位自行购置，由市行管局配送。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。

2018年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）本级共1家参公管理事业单位的机关运行经费30.28万元，比2017年度减少1.30万元，降低4.12%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品费减少。

（二）政府采购情况。

2018年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额12.22万元,占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效评价情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评。2018年，按照指向明确、合理可行的原则，共对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。组织对部门整体支出、政策进行了绩效自评，涉及财政资金564.47万元。评价结果显示，项目预算执行、预算管理符合要求，项目实施规范，项目实施效益明显。达到了项目预期绩效目标。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2018年度部门决算报表（共8张）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2018年合肥市社科联决算公开表.pdf