合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门预算

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2020年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年财政拨款收支总表

2.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年一般公共预算支出表

3.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年一般公共预算基本支出表

4.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年政府性基金预算支出表

5.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年国有资本经营预算支出表

6.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年收支总表

7.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年收入总表

8.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年支出总表

9.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年基本支出总表

10.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年政府采购支出表

11.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年政府购买服务支出表

12.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年“三公”经费支出预算表

14.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2020年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

（三）组织开展社会科学知识普及工作。

（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年度部门预算为社科联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。截至2019年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）实有各类人员27 人，其中在职 18 人、离休 0 人、退休 9 人。

三、2020年度主要工作任务

 (一)做好市委常委理论学习中心组学习服务和县以上党委中心组学习指导工作。拟定市委常委中心组学习计划和方案，服务市委理论学习中心组开展集中学习研讨，编印《中心组学习材料》内部期刊，配发辅导学习读本，落实“三簿”，建立学习档案。

（二）加强宣讲队伍建设，开展理论政策宣讲活动。组织宣讲专家、基层理论宣讲员备课、培训，配发宣讲资料。制定并下发宣讲菜单，实施理论宣讲专家“举旗帜·送理论” 重大主题下基层集中宣讲活动，推动基层理论宣讲活动。

（三）加强社科理论队伍建设，开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题课题研究。组织社科理论专家实施省市领导圈定课题研究，《合肥日报》刊登课题研究成果宣传，结集出版《学界视野中的合肥》智库丛书。

（四）组织学会（协会、研究会）开展学术研究活动。搭建学术研究平台，举办学术交流年会，开展学术研讨，组织优秀学术研究成果评选奖励。

（五）开展社科知识普及活动。组织实施社科普及月活动，规范“社科普及示范基地”建设，评选科普活动创新项目，举办科普知识示范讲座、《安徽人文讲坛》报告会，办好“合肥社会科学网”和“合肥日报理论版”，编印《科普丛书》。

（六）加强社团管理，指导协调学会工作。召开社科联全委会、学会例会，培训学会骨干，发挥联合会作用。

（七）“学习强国”合肥学习平台建设工作。组织合肥学习平台栏目作品供稿组稿、制作短视频，开展重大主题作品征集活动，举办平台业务员队伍培训，组织开展全市理论政策微宣讲比赛活动。

 

第二部分  2020年部门预算表

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门收支总表（附件表6）

7.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门收入总表（附件表7）

8.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门支出总表（附件表8）

9.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门政府采购支出表（附件表10）

11.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）

12.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）

13.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、  关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年财政拨款收支预算728.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款728.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入728.88万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出689.73万元，占94.63%；社会保障和就业支出2.62万元，占0.36%；卫生健康支出18.22万元，占2.50%；住房保障支出18.31万元，占2.51%。

与2019年预算相比，收、支总计各增加337.74万元，增长86.35 %。主要原因：一是在职人员数增多,二是专项项目增加。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年一般公共预算拨款728.88万元，比2019年预算拨款增加337.74万元，增长86.35 %。主要原因：一是在职人员数增多,二是专项项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出689.73万元，占94.63%；社会保障和就业支出2.62万元，占0.36%；卫生健康支出18.22万元，占2.50%；住房保障支出18.31万元，占2.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算247.86万元，比2019年预算增加31.70万元，增长14.67%，增长原因主要是增加录用2名公务员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算441.87万元，比2019年预算增加300.82万元，增长213.27%，增长原因主要是增加“学习强国”合肥学习平台专项项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算2.62万元，比2019年预算增加0.12万元，增长4.80%，增长原因主要是养老金调整，增加退休人员提租补贴。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算18.31万元，比2019年预算增加3.40万元，增长22.80%，增长原因主要是新录用2名公务员，增加年度工资总额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.76万元，比2019年预算增加0.57万元，增长6.20%，增长原因主要是新录用2名公务员，增加年度工资总额。

6. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.30万元，比2019年预算增加0.97万元，增长18.20%，增长原因主要是新录用2名公务员，增加年度工资总额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算2.16万元，比2019年预算增加0.16万元，增长8.00%，增长原因主要是新增加录用2名公务员。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年一般公共预算基本支出287.01万元，其中：

工资福利支出226.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出54.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.60万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年收支总预算728.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入728.88万元，支出包括一般公共服务支出689.73万元、社会保障和就业支出2.62万元、卫生健康支出18.22万元、住房保障支出18.31万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年收入全部是一般公共预算拨款收入728.88万元，比2019年预算增加337.74万元，增长86.35 %，增长主要原因：一是在职人员数增多,二是专项项目增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年支出预算728.88万元，比2019年预算增加337.74万元，增长86.35%，增长原因主要是：在职人员数增多、专项项目增加。其中，基本支出287.01万元，占39.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出441.87万元，占60.62%，主要用于保障“学习强国”合肥学习平台、省市领导圈定课题、经常性工作专项项目和政府采购项目

九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.76万元，比2019年预算减少0.04万元，下降1.43%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2019年相比持平，主要原因是2019年、2020年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0.66万元，比2019年预算减少0.04万元，下降5.71%，主要原因是压缩接待费开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2019年相比持平，主要原因是执行公务用车运行费定额标准，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2019年相比持平，主要原因是2019年、2020年均未安排公务用车购置支出。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2020年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）编制项目绩效目标4个，预算资金435.48万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2020年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.37万元，比2019年增加10.85万元，增长24.93%，增长主要原因增加全市“学习强国”学习平台人员培训费、办公设备购置费。

（三）政府采购情况。

2020年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购预算总额6.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）固定资产总金额39.18万元，较上年增加3.18万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备39.18万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）信息化项目情况。

2020年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

（六）转移支付预算情况

2020年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）无主管的转移支付预算项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2020年部门预算报表.pdf(14张，17页)