合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年部门决算

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2019年部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2019年部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2019年度部门职责主要有：

（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

（三）组织开展社会科学知识普及工作。

（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2019年度部门决算为机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。与2019年预算比较，单位个数和单位性质都没有变化。

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计692.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计692.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加57.31万元，增长9.02%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加22.93万元；二是其他收入增加33.18万元；三是年初结转和结余增加1.20万元；四是一般公共服务支出增加75.07；五是社会保障和就业支出减少24.82万元；六是卫生健康支出增加2.65万元；七是住房保障支出减少1.79万元；八是其他支出减少1.79万元；九是年未结转和结余增加7.99万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计683.58万元，其中：财政拨款收入587.40万元，占85.93%；其他收入96.18万元，占14.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计675.59万元，其中：基本支出478.17万元，占70.78%；项目支出197.42万元，占29.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计587.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计587.40万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.93万元，增长4.06%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加22.93万元；二是一般公共服务支出增加46.89；三是社会保障和就业支出减少24.82万元；四是卫生健康支出增加2.65万元；五是住房保障支出减少1.79万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入587.40万元，占本年收入的85.93%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.93万元，增长4.06%。主要原因：一是一般公共服务收入增加46.89；二是社会保障和就业收入减少24.82万元；三是卫生健康收入增加2.65万元；四是住房保障收入减少1.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出587.40万元，占本年支出的85.93%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.93万元，增长4.06%。主要原因：一是一般公共服务支出增加46.89；二是社会保障和就业支出减少24.82万元；三是卫生健康支出增加2.65万元；四是住房保障支出减少1.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出587.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.56万元，占88.11%;社会保障和就业（类）支出31.88万元，占5.43%；卫生健康（类）支出19.32万元，占3.29%；住房保障（类）支出18.64万元，占3.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.14万元，支出决算为587.40万元，完成年初预算的150.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员基本支出经费170.52万元；二是增加退休人员基本支出经费29.38万元；三是压减项目支出经费3.64万元。其中：基本支出449.99万元，占76.61%；项目支出137.41万元，占23.39%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.16万元，支出决算为380.15万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基本支出经费163.99万元。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为141.05万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是压减项目支出经费3.6万元；二是节约政府集中采购通用办公设备经费0.04万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的1275.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员基本支出经费29.38万元。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的120.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员医疗保险经费1.84万元。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员公务员医疗补助经费0.75万元。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员医疗定额补助经费0.21万元。

7．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的119.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金经费2.98万元。

8．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员提租补贴经费0.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出449.99万元，其中人员经费393.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.80万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的49.64%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待人次减少；二是公务用车保养维修费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.72万元，占51.80%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占48.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是本年度没有因公出国（境）计划，也没有因公出国（境）人员。主要用于经市外办审核批准的临时出国（境）参加培训、开展学术交流等活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.72万元，与2019年度预算相比，增加0.02万元，增长2.86%，增长的原因是接待人次增多。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共4批，59人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，与2019年度预算相比减少1.43万元，降低68.10%，降低的原因是公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.67万元，与2019年度预算相比减少1.43万元，降低68.10%，降低的原因是公务用车运行维护费减少。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，市社科联（市委讲师团、市社科院）机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是公务用车更新不需要单位自行购置，由市行管局配送。主要用于单位购置一般公务用车。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）组织对2019年度编制绩效目标的1个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，市社科联（市委讲师团、市社科院）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019年度市社科联（市委讲师团、市社科院）全年预算数为587.40万元，执行数为587.40万元，完成预算的100%，部门整体支出绩效目标全部完成，总体绩效良好。2019年度，市社科联（市委讲师团、市社科院）通过开展服务市委常委理论学习中心组学习、全市理论政策宣讲、指导与协调全市社科界学会（协会、研究会）工作、组织开展社科知识普及活动、组织开展社会经济发展中的重大理论和实践问题研究、组织协调社科工作者开展学术研究等工作。一是拟定市委常委理论学习中心组学习计划和方案，配发理论学习书籍，编印《中心组理论学习》内部材料，做好学习服务保障工作。二是加强理论宣讲专家队伍建设，组织宣讲专家备课会，培训基层理论宣讲员，制定并下发宣讲菜单，实施“举旗帜·送理论”理论政策宣讲活动，组织理论微宣讲比赛，以“理响合肥”专栏开展集中采访报道。三是加强社科理论队伍建设，组织社科专家开展社科联年度课题、省市领导圈定课题研究，结集出版《学界视野中的合肥》智库丛书。四是加强社团管理，召开社科联全委会、学会（协会、研究会）例会，培训学会骨干，指导与协调全市社科界学会（协会、研究会）工作。五是举办科普知识示范讲座、科普月活动、《安徽人文讲坛》报告会，规范“社科普及示范基地”建设，办好“合肥社会科学网”“和“合肥日报理论版”，编纂出版《科普系列丛书》，开展社科知识普及活动。六是开展学术研讨，举办市社科界第九届学术交流年会，编印《学术年会论文集》。 七是按照长沙、合肥、南昌、武汉社科院（联）战略合作协议，承办长江中游城市群建设论坛。主要产出和效益等总体绩效情况：一是保障了单位在职18人、退休9人的人员经费支出和机关行政运行。二是购置1台台式机、2台打印机、1台一体机，保障了单位通用资产设备的及时更新。三是采购了《合肥日报》4版专版，保障了社科理论宣传。四是为市委常委理论学习中心组提供学习服务15次，编印《中心组学习材料》内部资料20期，提供辅导读本1256册，购置党委中心组理论学习“三薄”180套。五是组织了“不忘初心、牢记使命”、庆祝改革开放40周年、党的十九届四中全会精神等“举旗帜 送理论”重大主题宣讲43场次。六是组织开展了第15届社科普及月活动、评选了10项科普活动创新项目，组织示范讲座12次，“合肥社会科学网“采用信息325篇，编纂出版《有趣的合肥地名》、《巢湖儿女》、《环巢湖历代战事风云》3册科普丛书。七是举办了第九届学术交流年会，征集学术论文108篇，编印《学术年会论文集》1册，八是召开市社科联七届四次全委会，承办第七届长江中游城市群建设论坛。九是完成8项省市领导圈定课题、6项市社科联年度课题研究，结集出版《学界视野中的合肥--2019》智库丛书1册。十是提高了各级领导干部理论政策水平和科学决策能力，提升了广大市民思想道德素质、人文社科素养和城市文明程度，调动了社科工作者参与社科研究的积极性，为合肥经济社会发展建言献策，发挥智库作用。十一是形成了一套规范化管理机制，对今后中心组理论学习、理论宣讲、社科普及、学术交流、社科研究工作的开展具有一定的影响力。十二是社会公众、服务对象对市社科联（市委讲师团、市社科院）整体支出实施效果的满意度大于90%。

发现的主要问题：一是一季度支付进度率为83.48%未达标准，主要是预算项目年初刚启动，经费支付较少，特别是课题研究项目是在结项后才支付经费。二是项目一般性支出压减率为2.62%，压减率较少。三是对社会公众、服务对象满意度调查形式单一，调查面不广。下一步改进措施：一要加强预算执行的跟踪问效，提高部门资金支出执行效率，确保部门预算支付进度符合要求。二要严控一般性支出，厉行节约，加强项目成本核算，加大对公用经费和非刚性项目支出的压减。三要对社会公众和服务对象采取多种形式开展广泛调查，扩大调查面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度部门决算中公开“2019年度省市领导圈定课题”1个项目的绩效自评报告，详见“附件2：合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度项目支出绩效自评报告（共1个）”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）本级1家参公管理事业单位的机关运行经费56.35万元，比2018年度增加26.07万元，增长86.10%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品费增多。

（二）政府采购情况。

2019年度，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额9.41万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况。

  截止到2019年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度部门决算报表（共8张）

2. 合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度项目支出绩效自评报告（共1个）

附件1、合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度部门决算报表（共8张）.pdf

附件2、市社科联（市委讲师团、市社科院）2019年度项目支出绩效自评报告.pdf