合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门预算

信息来源:市社科联发布时间:2019-01-28

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2019年部门预算

 

    

第一部分 部门概况

1. 部门职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年财政拨款收支预算总表

2. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年一般公共预算支出预算表

3. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年政府性基金预算支出预算表

5. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年收支预算总表

7. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年收入预算总表

8. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年支出预算总表

9. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年基本支出预算总表

10. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年政府采购支出预算表

11. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年政府购买服务支出预算表

12. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2019年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,反映社会科学界的意见和要求,关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

(二)指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作,协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作,负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

(三)组织开展社会科学知识普及工作。

(四)围绕市委、市政府工作中心,组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

(五)组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

(六)组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

(七)负责市委常委中心组学习秘书工作,负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

(八)负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

(九)承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年度部门预算为社科联本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为财政拨款参公事业单位。截至20181231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)实有各类人员25人,其中在职16人、离休0人、退休9人。

三、2019年度主要工作任务

(一)做好市委常委中心组学习服务和县以上党委中心组学习指导工作,指导在职县级以上干部理论学习。拟定市委常委中心组学习计划和方案,配发理论学习书籍,编印中心组理论学习内部材料。

(二)开展理论政策宣讲。加强理论宣讲专家队伍建设,组织宣讲专家备课会,培训基层理论宣讲员,制定并下发宣讲菜单,实施理论宣讲专家“举旗帜·送理论”活动,组织理论微宣讲比赛,以“理响合肥”专栏开展理论宣讲集中采访报道,推动基层理论宣讲活动。

(三)开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题课题研究。加强社科理论队伍建设,组织开展社科联年度课题研究,委托知名社科专家完成省市领导圈定课题,结集出版《合肥智库报告》。

(四)加强社团管理,召开社科联全委会、学会例会,培训学会骨干,指导与协调全市社科界学会、协会、研究会工作。

(五)开展社科知识普及活动,举办科普知识示范讲座、科普月活动、《安徽人文讲坛》报告会,规范“社科普及示范基地”建设,办好“合肥社会科学网”“和“合肥日报理论版”,编纂出版《科普系列丛书》,规范“社科普及示范基地”建设,开展社科知识普及月活动,聘请知名社科专家下基层大巡讲暨开展“科普知识示范讲座”。

(六)开展学术研讨,举办社科界第九届学术交流年会,编纂出版《学术年会论文集》。(五)按照长沙、合肥、南昌、武汉社科院(联)战略合作协议,承办长江中游城市群建设论坛。

 

第二部分  2019年部门预算表

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1

2. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门收支预算总表(附表6

7. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门收入预算总表(附表7

8. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门支出预算总表(附表8

9. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门基本支出预算总表(附表9

10. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门政府采购支出预算表(附表10

11. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13. 合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年财政拨款收支预算391.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款391.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入391.14万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出357.21万元,占91.33%;社会保障和就业支出2.50万元,占0.64%;卫生健康支出16.52万元,占4.22%;住房保障支出14.91万元,占3.81%

2018年预算相比,收、支总计各增加25.52万元,增长6.98 %。主要原因:一是人员基本支出定额标准调高,二是项目专项经费增加。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年一般公共预算拨款391.14万元,比2018年预算拨款增加25.52万元,增长6.98 %,主要原因:一是人员基本支出定额标准调高,二是项目专项经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出357.21万元,占91.33%;社会保障和就业支出2.50万元,占0.64%;卫生健康支出16.52万元,占4.22%;住房保障支出14.91万元,占3.81%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算216.16万元,比2018年预算增加23.20万元,增长12.02%,增长原因主要是人员基本支出定额标准调高。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算141.05万元,比2018年预算增加6.05万元,增长4.48%,增长原因主要是项目专项经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2.50万元,比2018年预算增加1.60万元,增长17.78%,增长原因主要是原退休人员提租补贴由住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)调入社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算14.91万元,比2018年预算减少5.33万元,下降26.33%,下降原因主要是原人员提租补贴由住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)分别调入社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)和一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年一般公共预算基本支出250.09万元,其中:

工资福利支出216.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出46.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.20万元,主要包括:退休费、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年收支总预算391.14万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年收入预算391.14万元,其中:一般公共预算拨款收入391.14万元,占100%,比2018年预算增加25.52万元,增长6.98 %。主要原因:一是人员基本支出定额标准调高,二是项目专项经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2019年支出预算391.14万元,比2018年预算增加25.52万元,增长6.98 %。主要原因:一是人员基本支出定额支出增加,二是项目专项经费支出增加。其中,基本支出250.09万元,占63.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出141.05万元,占36.06%,主要用于保障经常性业务项目、专项业务项目、政府采购项目。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)机关本级“三公”经费支出预算2.80万元,比2018年预算减少0.90万元,下降24.32%。其中因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费 0.70 万元,公务用车购置及运行费 2.10 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2018年相比持平。主要原因是2018年、2019年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察/出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算0.7万元,比2018年预算减少0.90万元,降低56.25%,主要原因是上级机关、外地单位来我单位公务活动的次数及人员减少。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费2.10万元,与2018年相比持平,主要原因是执行公务用车运行费定额标准,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2018年相比持平,主要原因是2018年、2019年均未安排公务用车购置支出。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.52万元,比2018年增加0.18万元,增长0.42%,增长主要原因是人员福利费定额标准调高。

(二)政府采购情况。

2019年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)政府采购预算总额10.05万元,其中:政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)固定资产总金额36.00万元,较上年减少37.54万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备36.00万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆。

截至20181231日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(四)信息化项目情况。

2019年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0.00万元。

(五)项目及绩效目标情况。

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)201950万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金85.00万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表一、2019年财政拨款收支总表.pdf

表二、2019年一般公共预算支出预算表.pdf

表三、2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf

表四、2019年政府性基金预算支出预算表.pdf

表五、2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

表六、2019年收支总表.pdf

表七、2019年收入预算总表.pdf

表八、2019年支出预算总表.pdf

表九、2019年基本支出预算总表.pdf

表十、2019年政府采购支出预算表.pdf

表十一、2019年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf

表十三、2019年“三公”经费支出预算表.pdf