合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门预算

信息来源:市社科联发布时间:2022-01-27

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2022年部门预算

 

   

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

(一)部门预算表

1.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年收支总表

2.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年收入总表

3.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年支出总表

4.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年财政拨款收支总表

5.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年一般公共预算支出表

6.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年基本支出总表

10.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年项目支出总表

11.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年政府采购支出表

12.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年政府购买服务支出表

13.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2022年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,反映社会科学界的意见和要求,关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

(二)指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作,协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作,负责与上级和合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

(三)组织开展社会科学知识普及工作。

(四)围绕市委、市政府工作中心,组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

(五)组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

(六)组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

(七)负责市委常委中心组学习秘书工作,负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

(八)负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

(九)承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年度部门预算为市社科联本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。截至20211231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)实有各类人员25 人,其中在职 17 人、离休 0 人、退休 8 人。

三、2022年度主要工作任务

 ()做好市委理论学习中心组学习服务工作。服务市委理论学习中心组开展集中学习研讨20次以上,编印《中心组学习材料》内部期刊20期以上,配发辅导学习读本1200册以上,落实“三簿”,建立学习档案。

(二)加强宣讲队伍建设,开展理论政策宣讲。建立市级宣讲员队伍30人,配发宣讲资料,组织重大主题下基层集中宣讲活动30场次以上。

(三)开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。组织社科理论专家实施省市领导圈定8项课题研究,结集出版《学界视野中的合肥》智库丛书1辑。

(四)组织学会(协会、研究会)开展学术研究。搭建学术研究平台,举办1届市社科界学术交流年会,汇编交流论文60篇以上。

(五)开展社科知识普及活动。组织1届社科普及月活动,制作20版科普知识宣传展版,举办社科知识普及示范讲座20场次,评选出6项科普活动创新项目,办好“合肥社会科学网”,采用信息60篇以上。

(六)加强社团管理,指导协调学会工作,发挥联合会作用。组织所属学会(协会、研究会)、社科普及基地现场示范教学活动3次。

(七)开展“学习强国”合肥学习平台学习和推广应用工作。组织合肥学习平台栏目供稿编审刊发作品18000篇以上,开展重大主题策划制作特色短视频60部,举办2期全市平台业务人员培训,开展合肥学习平台宣传推广活动4次,组织征文活动4次,征集优秀文章260篇,特约专家撰写文章75篇,平台栏目版面及台标优化设计26次。合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

(八)召开合肥市社会科学界联合会第八届代表大会。保障参会正式代表215人,会期2.5天的会务工作,完成换届任务。

 

第二部分  2022年部门预算表

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)部门预算表

1.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门收支总表(附件表1

2.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门收入总表(附件表2

3.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门支出总表(附件表3

4.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门基本支出总表(附件表9

10.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门项目支出总表(附件表10

11.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门政府采购支出表(附件表11

12.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年部门“三公”经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年收支总预算739.66万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入739.66万元,支出包括一般公共服务支出635.23万元、社会保障和就业支出37.48万元、卫生健康支出17.97万元、住房保障支出48.98万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年收入全部是一般公共预算拨款收入739.66万元,比2021年预算增加26.74万元,增长3.75%,增长原因主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出(项)收入和住房公积金(项)收入。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年支出预算739.66万元,比2021年预算增加26.74万元,增长3.75%,增长原因主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出和住房公积金(项)支出。其中,基本支出336.80万元,占45.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;项目支出402.86万元,占54.47%,主要用于保障“学习强国”合肥学习平台、召开合肥市社会科学界联合会第八次代表大会、省市领导圈定课题、经常性工作专项项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年财政拨款收支预算739.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出635.23万元,占85.88%;社会保障和就业支出37.48万元,占5.07%;卫生健康支出17.97万元,占2.43%;住房保障支出48.98万元,占6.62%

2021年预算相比,收、支总计各增加68.39万元,增长10.19 %。主要原因:一是一般公共预算拨款收入增加68.39万元;二是一般公共服务支出减少15.83万元;三是社会保障和就业支出增加35.13万元;四是卫生健康支出增加17.97万元;五是住房保障支出31.12万元。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年一般公共预算拨款739.66万元,比2021年预算拨款增加68.39万元,增长10.19%,主要原因:一是一般公共服务支出减少15.83万元;二是社会保障和就业支出增加35.13万元;三是卫生健康支出增加17.97万元;四是住房保障支出31.12万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出635.23万元,占85.88%;社会保障和就业支出37.48万元,占5.07%;卫生健康支出17.97万元,占2.43%;住房保障支出48.98万元,占6.62%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算232.37万元,比2021年预算减少4.91万元,下降2.07%,下降原因主要是减少在职人员伙食补助费。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算402.86万元,比2021年预算减少10.92万元,下降2.64%,下降原因主要是压减“学习强国”合肥学习平台项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算0.80万元,比2021年预算减少1.55万元,下降65.96%,下降原因主要是退休人员提租补贴经费调整到住房保障支出类。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算24.45万元,比2021年预算增加24.45万元,增长原因主要是2021年单位养老保险缴费由其他市级社保专项资金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算12.23万元,比2021年预算增加12.23万元,增长原因主要是2021年单位职业年金不安排缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2022年预算17.97万元,比2021年预算增加17.97万元,增长原因主要是2021年行政单位医疗缴费由其他市级社保专项资金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算38.12万元,比2021预算增加20.26万元,增长113.44%,增长原因主要是将年度奖金纳入单位公积金计算基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算10.85万元,比2021年预算增加10.85万元,增长原因主要是调整了提租补贴分类,2021年在职人员安排在一般公共服务支出类,退休人员安排在社会保障和就业支出类。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年一般公共预算基本支出336.80万元,其中:

工资福利支出277.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.80万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.88万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年项目支出预算安排402.86万元,比2021年预算减少10.92万元,下降2.64%,下降原因主要是压减“学习强国”合肥学习平台项目经费。全部是本年财政拨款安排402.86万元(全部是一般公共预算安排402.86万元)。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年安排政府采购预算120.00万元,与2021年预算持平。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年安排政府购买服务预算192.00万元,与2021年预算持平。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.76万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.66万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年、2021年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察/出国培训等外事活动支出。

 (二)公务接待费。支出预算0.66万元,与2021年相比持平,主要原因是执行接待费预算不得超过上年预算数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费2.10万元,与2021年相比持平,主要原因是执行公务用车运行费定额标准,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年、2020年均未安排公务用车购置支出。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)编制项目绩效目标4个,预算资金402.86万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2022年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.18万元,比2021年增加4.77万元,增长30.95%,增长主要原因是增加办公费和人员福利费。

(三)政府采购情况。

2022年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)政府采购预算总额120.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)固定资产总金额(原值)88.14万元,较上年增加34.42万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备67.47万元、专用设备0.00万元、家具13.43万元、无形资产7.24万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2022年预算报表(16张).pdf