合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院） 2021年度部门决算

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）

2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2021年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2021年度部门职责主要有：

（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

（三）组织开展社会科学知识普及工作。

（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2021年度部门决算仅包括合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。与预算比较一致。

 

第二部分  2021年度部门决算报表

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计927.21万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计927.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加61.36万元，增长7.09%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入和年初结转结余增加；三是一般公共服务支出增加；四是卫生健康、住房保障和其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计906.82万元，其中：财政拨款收入817.17万元，占90.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.65万元，占9.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计926.50万元，其中：基本支出551.60万元，占59.54%；项目支出374.90万元，占40.46%。经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计829.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计829.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.98万元，增长5.07%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是一般公共服务支出增加；三是住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出829.15万元，占本年支出的89.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.98万元，增长5.07%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出829.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出778.15万元，占93.85%;社会保障和就业（类）支出30.56万元，占3.69%；卫生健康（类）支出1.06万元，占0.13%；住房保障（类）支出19.38万元，占2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.27万元，支出决算为829.15万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职、退休人员基本支出经费。其中：基本支出454.24万元，占54.78%；项目支出374.90万元，占45.21%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出结转和结余。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为237.28万元，支出决算为403.25万元，完成年初预算的169.95%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出经费。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为413.78万元，支出决算为362.92万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因：一是清理退回项目支出经费；二是节约项目支出经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的1300.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员养老支出经费。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员行政单位医疗经费。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员公务员医疗补助经费。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员其他行政事业单位医疗经费。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员住房公积金1.22万元。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出454.24万元，其中:人员经费405.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费49.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市社会科学界联合会（市委讲师团、市社科院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的27.54%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费节约0.14万元；二是公务用车运行维修费节约1.86万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.52万元，占68.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元，占31.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年度没有因公出国（境）计划，也没有因公出国（境）人员。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.52万元，与2021年度预算相比减少0.14万元，降低21.21 %，降低原因是实际接待人次比预算数减少。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共4批，22人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，与2021年度预算相比，减少1.86万元，降低88.57 %，降低原因是公务用车运行维护费减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是公务用车更新不需要单位自行购置，由市行管局配送。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0.24万元，与2021年度预算相比，减少1.86万元，降低88.57%，降低原因是公务用车运行维护费减少。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，市社科联（市委讲师团、市社科院）机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）组织对2021年度纳入部门预算的3个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，市社科联（市委讲师团、市社科院）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.30分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）通过开展保障单位人员经费基本支出、理论社科工作、社科理论研究、理论社科宣传、“学习强国”合肥学习平台建设等工作,一是保障了本单位在职17人（其中1人2020年12月调入，1人2021年10月调出）、退休8人人员经费支出、对个人和家庭的补助经费支出、公用经费支出等。二是服务市委理论学习中心组26次学习研讨活动，编印学习材料22期，为中心组成员配发书目158种1230本。组织开展“举旗帜·送理论”重大主题集中宣讲活动39场次，举办了市社科联第十一届学术交流年会，征集学术交流论文53篇，组织开展了第十七届社科知识普及月活动、评选出科普活动创新项目9项、组织社科知识示范讲座4次，“合肥社会科学网”采用信息48篇，出版发行《科普丛书》1部。三是完成省市领导圈定的6项课题研究，组织开展立项、调研、撰写、研讨、结项、成果转化工作，5项课题研究报告匀在省级以上媒体发表，1项课题延迟结项，结集出版《学界视野中的合肥》“合肥智库丛书”1部。四是合肥学习平台全年累计编发稿件20921篇，其中8480条被“学习强国”安徽学习平台采用，388条被全国平台推荐栏目及强国号采用，推选优秀作品603篇以上，开展重大主题策划制作特色短视频作品76部，征集稿件180篇，扩大了合肥的知名度和影响力。全年组织3期“学习强国”工作推进会培训, 全市党员下载占比79.17%，注册人数363418。

发现的主要问题：一是年初设定的产出指标的数量、时效、质量、成本指标值部分存在不合理、不科学；二是效益指标的社会效益、可持续影响力不明确、不细化；三是对社会公众、服务对象满意度调查形式单一、调查面不广、人数偏少。下一步改进措施：一要科学设定预算绩效指标，指标值要与实际情况相符。二要加强预算执行的跟踪问效，提高部门资金支出执行效率，确保部门预算支付进度符合要求。三要严控经费支出，厉行节约，加强项目成本核算。四要对社会公众和服务对象采取多种形式开展广泛调查，扩大调查面。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2021年度部门决算中，公开“学习强国”合肥学习平台、经常性工作、省市领导圈定课题3个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表自评报告（共3个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）机关运行经费49.05万元，比2020年度增加5.62万元，增长12.94%，主要原因是办公费增加0.03万元、印刷费增加6.4万元、邮电费减少0.12万元、差旅费减少0.51万元、维修（护）费增加0.53万元、会议费减少2.18万元、培训费增加0.16万元、接待费减少0.14万元、劳务费增加2.68万元、工会费增加0.71万元、福利费减少1.93万元、公务用车运行维护费增加0.05万元、其他交通费增加1.72万元、其他商品费减少1.78万元。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品费。

 

附件：

1.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2021年度部门决算报表（共9张）.pdf

2. 合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）.pdf