合肥市社科联(市委讲师团、市社科院) 2023年部门预算

信息来源:市社科联发布时间:2023-01-17

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2023年部门预算

 

   

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023度主要工作任务

第二部分  2023预算

(一)部门预算表

1.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023收支总表

2.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023收入总表

3.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023支出总表

4.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023财政拨款收支总表

5.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023一般公共预算支出表

6.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023一般公共预算基本支出表

7.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023政府性基金预算支出表

8.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023国有资本经营预算支出表

9.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023基本支出总表

10.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023项目支出总表

11.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023政府采购支出表

12.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023政府购买服务支出表

13.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023部门预算情况说明

1.关于2023收支预算总体情况说明

2.关于2023收入预算情况说明

3.关于2023支出预算情况说明

4.关于2023财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023项目支出预算情况说明

10.关于2023政府采购预算情况说明

11.关于2023政府购买服务预算情况说明

12.关于2023三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023转移支付预算情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)

2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,反映社会科学界的意见和要求,关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

(二)指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作,协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作,负责与上级和合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

(三)组织开展社会科学知识普及工作。

(四)围绕市委、市政府工作中心,组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

(五)组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

(六)组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

(七)负责市委常委中心组学习秘书工作,负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

(八)负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

(九)承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023年度部门预算为社科联本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。截至20221231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)实有各类人员27 人,其中在职 17 人、离休 0 人、退休 10 人。

三、2023年度主要工作任务

 ()做好市委理论学习中心组学习服务工作。服务市委理论学习中心组开展集中学习研讨14次以上,编印《中心组学习材料》内部期刊20期以上,配发辅导学习读本1200册以上,落实“三簿”,建立学习档案。

(二)加强宣讲队伍建设,开展理论政策宣讲。建立市级宣讲员队伍30人,配发宣讲资料组织重大主题下基层集中宣讲活动30场次以上。

(三)开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。组织社科理论专家实施省市领导圈定7课题研究,结集汇编《省市领导圈定课题研究报告合集》。

(四)组织学会(协会、研究会)开展学术研究。搭建学术研究平台,举办1届市社科界学术交流年会,汇编交流论文60篇以上

(五)开展社科知识普及活动。组织1届社科普及月活动,举办社科知识普及示范讲座20次,评选出6项科普活动创新项目,办好“合肥社会科学网”,网站采用信息60篇以上。

(六)加强社团管理,指导协调学会工作发挥联合会作用。组织所属学会(协会、研究会)、社科普及基地现场教学活动3

(七)开展“学习强国”合肥学习平台学习和推广应用工作。组织合肥学习平台栏目编审刊发稿件14500篇以上,开展重大主题策划制作特色短视频60部以上,举办2期全市平台业务人员培训,开展合肥学习平台宣传推广活动2次,组织征文活动4期,征集优秀文章160篇。

(八)举办合肥市第六届“举旗帜·送理论”微宣讲比赛活动。组织全市各单位推荐选手参加理论微宣讲比赛,赛后集中培训基层理论优秀宣讲员选拔3优秀选手参加全省理论微宣讲比赛,制作优秀微宣讲视频8部,在“学习强国”学习平台等媒体、公众号线上发布传播

(九)编辑出版合肥市《社科知识普及丛书》。组织专家围绕习近平新时代中国特色社会主义思想在合肥的实践以及合肥地方历史文化特点,编写社科知识普及读物,出版4《社科知识普及丛书》,推进马克思主义大众化,宣传普及合肥地方历史文化,深化市民对合肥历史文化的认同感和自豪感。

 

第二部分  2023部门预算表

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门收支总表(附件表1

2.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门收入总表(附件表2

3.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门支出总表(附件表3

4.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023门一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门基本支出总表(附件表9

10.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门项目支出总表(附件表10

11.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门政府采购支出表(附件表11

12.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2023部门预算情况说明

、关于2023收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023收支总预算829.00万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入829.00万元,支出包括一般公共服务支出649.70万元、社会保障和就业支出106.30万元、卫生健康支出19.05万元、住房保障支出53.95万元

、关于2023收入预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023收入全部是一般公共预算拨款收入829.00万元,比2022预算增加89.34万元,增长12.08%,增长原因主要是增加社会保障和就业支出(项)收入

、关于2023支出预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023支出预算829.00万元,比2022预算增加89.34万元,增长12.08%,增长原因主要是增加社会保障和就业支出(项)支出。其中,基本支出513.34万元,占61.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;项目支出315.66万元,占38.08%,主要用于保障“学习强国”合肥学习平台、省市领导圈定课题、经常性工作专项项目支出

、关于2023财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023财政拨款收支预算829.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出649.70万元,占78.37%;社会保障和就业支出106.30万元,占12.82%;卫生健康支出19.05万元,占2.30%;住房保障支出53.95万元,占6.51%

2022预算相比,收、支总计各增加 89.34万元,增长12.08%主要原因:一是一般公共预算拨款收入增加89.34万元;二是一般公共服务支出增加14.47万元;三是社会保障和就业支出增加68.82万元;四是卫生健康支出增加1.08万元;五是住房保障支出4.97万元。

、关于2023一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023一般公共预算拨款829.00万元,比2022预算拨款增加89.34万元,增长12.08%,主要原因:一是增加一般公共服务支出拨款14.47万元;二是增加社会保障和就业支出拨款68.82万元;三是增加卫生健康支出拨款1.08万元;四是增加住房保障支出拨款4.97万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出649.70万元,占78.37%;社会保障和就业支出106.30万元,占12.82%;卫生健康支出19.05万元,占2.30%;住房保障支出53.95万元,占6.51%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2023预算334.04万元,比2022预算增加101.67万元,增长43.75%,增长原因主要是增加在职人员基础绩效奖工资

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2023预算315.66万元,比2022预算减少87.20万元,下降21.65%,下降原因主要是取消召开合肥市社会科学界联合会第八次代表大会专项项目经费、其他各项目经费按要求进行了压减

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023预算45.99万元,比2022预算增加45.19万元,增长5648.75%,增长原因主要是增加退休人员退休补贴

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算40.21万元,比2022年预算增加15.76万元,增长64.46%增长原因主要是职工基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算20.10万元,比2022年预算增加7.87万元,增长64.35%增长原因主要是职工基础绩效奖纳入职业年金缴费基数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2023年预算19.05万元,比2022年预算增加1.08万元,增长6.01%增长原因主要是单位医疗缴费工资基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023预算41.73万元,比2022预算增加3.61万元,增长9.47%,增长原因主要是单位住房公积金缴费工资总额增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算12.22万元,比2022年预算增加1.37万元,增长12.63%,增长原因主要是单位在职人员工资、退休人员养老金总额增加

、关于2023一般公共预算基本支出情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023一般公共预算基本支出513.34万元,其中:

工资福利支出399.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出63.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助50.23万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

、关于2023政府性基金预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2023项目支出预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023项目支出预算安排315.66万元,比2022预算减少87.20万元,下降21.65%,下降原因主要是取消召开合肥市社会科学界联合会第八次代表大会专项项目经费、其他各项目经费按要求进行了压减全部是本年财政拨款安排315.66万元全部是一般公共预算安排315.66万元

、关于2023政府采购预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023安排政府采购预算172.63万元,比2022预算增加52.63万元,增长43.86%,增长原因主要是省圈课题研究委托费纳入政府采购预算

十一、关于2023政府购买服务预算情况说明

合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)2023安排政府购买服务预算172.63万元,比2022预算减少19.37万元,下降10.09%,下降原因主要是压减省圈课题研究委托费和合肥学习平台栏目稿件编审服务委托费

十二、关于2023三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2023合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算2.76万元,2022相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.66万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年、2022年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察/出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算0.66万元,与2022年相比持平,主要原因是执行接待费预算不得超过上年预算数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2022年相比持平。其中:公务用车运行费2.10万元,与2022年相比持平,主要原因是执行公务用车运行费定额标准,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年、2022年均未安排公务用车购置支出。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2023合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)编制项目绩效目标3预算资金315.66万元绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2023合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)本级1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.63万元,比2022增加13.45万元,增长66.65%增长主要原因是增加办公费、人员福利费和省市领导圈定课题项目印刷费。

)政府采购情况。

2023年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)政府采购预算总额172.63万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算172.63万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)固定资产总金额(原值)72.23万元,较上年减少8.47万元,其中,土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备58.80万元、专用设备0.00万元、其他资产13.43万元

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市社科联(市委讲师团、市社科院)无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:2023年市社科联预算公开表.pdf