合肥市社科联（市委讲师团、市社科院） 2024年部门预算

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2024年部门预算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年收支总表

2.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年收入总表

3.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年支出总表

4.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年财政拨款收支总表

5.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年一般公共预算支出表

6.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年基本支出总表

10.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年项目支出总表

11.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年政府采购支出表

12.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年政府购买服务支出表

13.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）

2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）作为市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，反映社会科学界的意见和要求，关心和维护广大社会科学工作者的正当权益。

（二）指导与协调全市社会科学界学会、协会、研究会工作，协调社会科学各学会之间、理论工作与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的合作，负责与上级和合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）兄弟城市社科联、讲师团、社科院的联络。

（三）组织开展社会科学知识普及工作。

（四）围绕市委、市政府工作中心，组织开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。

（五）组织协调社会科学工作者开展学术研究活动。

（六）组织开展全市社会科学优秀学术成果评选奖励工作。

（七）负责市委常委中心组学习秘书工作，负责指导、检查、考核全市县以上党委中心组理论学习工作。

（八）负责指导在职县以上干部中国特色社会主义理论体系学习工作。

（九）承担市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年度部门预算为市社科联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。截至2023年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）实有各类人员29 人，其中在职 18 人、离休 0 人、退休 11 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好市委理论学习中心组学习服务工作。服务市委理论学习中心组开展集中学习研讨15次以上，编印《中心组学习材料》内部期刊25期以上，配发辅导学习读本1200册以上，组织知名专家辅导讲座4次。

（二）加强宣讲队伍建设，开展理论政策宣讲。建立市级理论宣讲员队伍30人以上，配发宣讲资料，组织重大主题集中宣讲活动30场次以上。

（三）开展合肥社会经济发展中的重大理论和实践问题研究。组织社科理论专家实施省市领导圈定9项以上课题研究，编印《学界建言》专报18期以上，结集汇编《学界视野中的合肥》1辑。

（四）组织学会开展学术研究。搭建学术研究平台，举办1届市社科界学术交流年会，汇编交流论文60篇以上。

（五）开展社科知识普及活动。制作社科普及基地讲解员参赛视频1部，举办社科知识普及示范讲座20场次以上，组织1届社科知识普及月活动，评选5项以上科普活动创新项目。

（六）加强社团管理，指导协调学会工作，发挥联合会作用。组织所属学会、社科普及基地现场教学活动3次。

（七）开展“学习强国”合肥学习平台学习和推广应用工作。组织合肥学习平台栏目编审刊发稿件15000篇以上，开展重大主题策划制作特色短视频60部以上，举办全市平台业务人员培训2期，培训人员150人以上，组织征文活动4期，征集优秀稿件160篇以上，开展合肥学习平台宣传推广活动，印制宣传材料1000份，购置文创宣传品2000份。

（八）举办合肥市第七届“举旗帜·送理论”微宣讲比赛活动。组织基层选手50名以上参加全市理论微宣讲比赛，赛后集中培训5名优秀宣讲员，参加全省理论微宣讲比赛，制作优秀微宣讲视频5部，在“学习强国”学习平台等媒体、公众号线上发布传播。

 

第二部分  2024年部门预算表

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年收支总预算892.32万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入892.32万元，支出包括一般公务服务支出704.25万元、社会保障和就业支出112.88万元、卫生健康支出19.79万元、住房保障支出55.40万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年收入全部是一般公共预算拨款收入892.32万元，比2023年预算增加63.32万元，增长7.64%，增长原因主要是增加一般公务服务支出拨款收入54.55万元、社会保障和就业支出拨款收入6.58万元、卫生健康支出拨款收入0.74万元、住房保障支出拨款收入1.45万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年支出预算892.32万元，比2023年预算增加63.32万元，增长7.64%，增长原因主要是：增加一般公务服务支出54.55万元、社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出0.74万元、住房保障支出1.45万元。其中，基本支出530.04万元，占59.40%，主要用于保障行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出362.28万元，占40.60%，主要用于保障其他共产党事务支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年财政拨款收支预算892.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出704.25万元，占78.92%；社会保障和就业支出112.88万元，占12.65%；卫生健康支出19.79万元，占2.22%；住房保障支出55.40万元，占6.21%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加 63.32万元，增长7.64%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加63.32万元；二是一般公共服务支出增加54.55万元；三是社会保障和就业支出增加6.58万元；四是卫生健康支出增加0.74万元；五是住房保障支出1.45万元。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年一般公共预算拨款892.32万元，比2023年预算拨款增加63.32万元，增长7.64%，主要原因：一是增加一般公共服务支出拨款54.55万元；二是增加社会保障和就业支出拨款6.58万元；三是增加卫生健康支出拨款0.74万元；四是增加住房保障支出拨款1.45万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出704.25万元，占78.92%；社会保障和就业支出112.88万元，占12.65%；卫生健康支出19.79万元，占2.22%；住房保障支出55.40万元，占6.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算341.97万元，比2023年预算增加7.93万元，增长2.37%，增长原因主要是单位在职、退休人员增加2人。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算362.28万元，比2023年预算增加46.62万元，增长14.77%，增长原因主要是增加项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算51.38万元，比2023预算增加5.39万元，增长11.72%，增长原因主要是增加退休人员1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算41.00万元，比2023年预算增加0.79万元，增长1.96%，增长原因主要是增加在职人员1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算20.50万元，比2023年预算增加0.40万元，增长2.00%，增长原因主要是增加在职人员1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.79万元，比2023年预算增加0.74万元，增长3.88%，增长原因主要是增加单位在职、退休人员2人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.57万元，比2023年预算增加0.84万元，增长2.01%，增长原因主要是增加在职人员1人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.83万元，比2023年预算增加0.61万元，增长5.00%，增长原因主要是增加单位在职、退休人员2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年一般公共预算基本支出530.04万元，其中：

工资福利支出408.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出64.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助56.56万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年项目支出预算安排362.28万元，比2023年预算增加46.62万元，增长14.77%，增长原因主要是增加“学习强国”合肥学习平台编审服务委托合同2023年尾款、省市领导圈定课题研究委托合同2023年尾款。全部是本年财政拨款安排362.28万元（全部是一般公共预算安排362.28万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年安排政府采购预算137.87万元，比2023年预算减少34.76万元，下降20.14%，下降原因主要是省市领导圈定课题研究委托费不再纳入政府采购预算。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）2024年安排政府购买服务预算290.87万元，比2023年预算增加118.24万元，增长68.49%，增长原因主要是增加省圈课题研究委托费、合肥学习平台稿件编审服务委托费、合肥学习平台短视频制作费。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.06万元，比2023年预算增加0.30万元，增长10.87%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年、2023年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0.96万元，比2023年预算增加0.30万元，增长45.45%，主要原因是外地来肥调研人次增多。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2023年相比持平，主要原因是执行公务用车运行费定额标准，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年、2023年均未安排公务用车购置支出。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）编制项目绩效目标3个，预算资金362.28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.35万元，比2023年增加1.72万元，增长5.11%，增长主要原因是增加办公差旅费、人员福利费。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）政府采购预算总额137.87万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算137.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）固定资产总金额（原值）77.55万元，较上年减少2.12万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备49.71万元、其他资产27.84万元；无形资产总金额（原值）14.42万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2024年合肥市社科联（市委讲师团、市社科院）无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市社会科学界联合会公开表.pdf